Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0115941
Monto de la Factura
₲ 522.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.888
Retención DNCP
₲ 1.862
Retención IVA
₲ 14.250
Retención Renta
₲ 9.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105147
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.673.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.673.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288474
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py