Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.491
Retención DNCP
₲ 4.509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106127
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.451.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.451.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286124
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional