Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84308
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.805
Retención DNCP
₲ 4.740
Retención IVA
₲ 36.273
Retención Renta
₲ 24.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106127
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.451.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.451.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286124
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional