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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001317
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.456

Retención DNCP
₲ 12.544
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 64.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
SAS/026/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115079
Monto Contrato
₲ 19.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.777.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.777.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299766
Nombre de la Licitación
Ampliación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social