Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003089
Monto de la Factura
₲ 2.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82032
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.794.935
Retención DNCP
₲ 10.474
Retención IVA
₲ 80.155
Retención Renta
₲ 53.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108207
Monto Contrato
₲ 15.564.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.328.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.328.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288715
Nombre de la Licitación
CD N° 10 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud