Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007598
Monto de la Factura
₲ 10.198.896
Nro. Solicitud de Transferencia
70650
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.887.521
Retención DNCP
₲ 39.022
Retención IVA
₲ 73.259
Retención Renta
₲ 199.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107129
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.508.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.508.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación