Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008242
Monto de la Factura
₲ 29.602.118
Nro. Solicitud de Transferencia
99334
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.733.853
Retención DNCP
₲ 113.767
Retención IVA
₲ 174.060
Retención Renta
₲ 580.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107129
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.508.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.508.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación