Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001390
Monto de la Factura
₲ 39.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129928
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.858.587
Retención DNCP
₲ 141.868
Retención IVA
₲ 1.085.727
Retención Renta
₲ 723.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107128
Monto Contrato
₲ 39.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.858.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.858.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291520
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py