Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022599
Monto de la Factura
₲ 2.541.083
Nro. Solicitud de Transferencia
131503
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.466.335
Retención DNCP
₲ 9.763
Retención IVA
₲ 15.175
Retención Renta
₲ 49.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104518
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.306.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.306.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados