Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023863
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169622
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.693.463
Retención DNCP
₲ 38.244
Retención IVA
₲ 73.171
Retención Renta
₲ 195.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104518
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.306.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.306.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados