Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1083970
Monto de la Factura
₲ 47.770.966
Nro. Solicitud de Transferencia
52562
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.317.691
Retención DNCP
₲ 182.852
Retención IVA
₲ 337.504
Retención Renta
₲ 932.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104518
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.306.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.306.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados