Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167668
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106135
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.490.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286124
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional