Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024845
Monto de la Factura
₲ 15.943.019
Nro. Solicitud de Transferencia
131538
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.161.521
Retención DNCP
₲ 56.815
Retención IVA
₲ 434.810
Retención Renta
₲ 289.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115872
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.115.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.115.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados