Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025961
Monto de la Factura
₲ 10.715.385
Nro. Solicitud de Transferencia
172412
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.190.136
Retención DNCP
₲ 38.186
Retención IVA
₲ 292.238
Retención Renta
₲ 194.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115872
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.115.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.115.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados