Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022529
Monto de la Factura
₲ 8.633.016
Nro. Solicitud de Transferencia
72340
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.209.841
Retención DNCP
₲ 30.765
Retención IVA
₲ 235.446
Retención Renta
₲ 156.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115872
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.115.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.115.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados