Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020378
Monto de la Factura
₲ 9.813.178
Nro. Solicitud de Transferencia
11600
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.332.154
Retención DNCP
₲ 34.971
Retención IVA
₲ 267.632
Retención Renta
₲ 178.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115872
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.115.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.115.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados