Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104712
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.686.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.686.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286127
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigacion
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional