Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105318
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109939
Monto Contrato
₲ 16.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.263.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.263.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288880
Nombre de la Licitación
Contratación Directa: SICOM N° 11/2015 CON ID N° 288.880 PARA "ADQUISICION DE ENSERES Y EQUIPOS PARA USO EN OFICINAS DE LA SICOM Y DE LA R.N.P.".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación