Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.891
Retención DNCP
₲ 4.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107033
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.945.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288900
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 02/2015 CON ID N° 288900, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación