Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107033
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.945.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288900
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 02/2015 CON ID N° 288900, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación