Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1107095
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.506.880
Retención DNCP
₲ 43.120
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 220.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110617
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.506.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.506.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados