Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 80.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.420.898
Retención DNCP
₲ 286.374
Retención IVA
₲ 2.191.637
Retención Renta
₲ 1.461.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113055
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.306.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.306.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298329
Nombre de la Licitación
CD SNJ Nº 19/2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL EVENTO "PREMIO NACIONAL DE JUVENTUD"
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud