Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 7.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.885.108
Retención DNCP
₲ 25.801
Retención IVA
₲ 197.455
Retención Renta
₲ 131.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113055
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.306.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.306.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298329
Nombre de la Licitación
CD SNJ Nº 19/2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL EVENTO "PREMIO NACIONAL DE JUVENTUD"
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud