Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005522
Monto de la Factura
₲ 5.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60457
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.374.949
Retención DNCP
₲ 20.142
Retención IVA
₲ 154.145
Retención Renta
₲ 102.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118021
Monto Contrato
₲ 101.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.583.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.583.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300127
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de ascensor
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social