Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006662
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.848
Retención DNCP
₲ 12.152
Retención IVA
₲ 93.000
Retención Renta
₲ 62.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118021
Monto Contrato
₲ 101.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.583.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.583.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300127
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de ascensor
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social