Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 5.055.462
Nro. Solicitud de Transferencia
86172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.757.420
Retención DNCP
₲ 17.832
Retención IVA
₲ 137.876
Retención Renta
₲ 137.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO DE LUZ S.R.L.
RUC
80058773-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-200939
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.615.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.615.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388813
Nombre de la Licitación
CD N° 03/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FÚNEBRES - 2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia