Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004773
Monto de la Factura
₲ 121.215.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.069.295
Retención DNCP
₲ 427.563
Retención IVA
₲ 3.305.877
Retención Renta
₲ 3.305.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-210365
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.961.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.961.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404274
Nombre de la Licitación
CD N° 12/2021 - ADQUISICIÓN DE MENAJES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia