Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027245
Monto de la Factura
₲ 2.323.520
Nro. Solicitud de Transferencia
93139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.186.537
Retención DNCP
₲ 8.197
Retención IVA
₲ 63.369
Retención Renta
₲ 63.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-206072
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.157.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.157.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397302
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2021 "PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES" PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia