Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0413370
Monto de la Factura
₲ 8.754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.237.912
Retención DNCP
₲ 30.878
Retención IVA
₲ 238.745
Retención Renta
₲ 238.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12011-20-192087
Monto Contrato
₲ 26.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.713.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.713.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384282
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio