Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001136
Monto de la Factura
₲ 30.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145157
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.690.595
Retención DNCP
₲ 107.539
Retención IVA
₲ 831.491
Retención Renta
₲ 831.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12011-20-195759
Monto Contrato
₲ 57.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.299.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.299.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio