Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014247
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23024-13-70877
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.988.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.988.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257959
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa