Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017404
Monto de la Factura
₲ 122.907.860
Nro. Solicitud de Transferencia
72984
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.907.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23024-13-70463
Monto Contrato
₲ 122.907.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.967.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.967.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa