Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 54.670.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107720
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.990.938
Retención DNCP
₲ 194.826
Retención IVA
₲ 1.491.022
Retención Renta
₲ 994.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23024-13-82487
Monto Contrato
₲ 54.670.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.990.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.990.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y ETIQUETAS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa