Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 18.855.186
Nro. Solicitud de Transferencia
116203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.760.215
Retención DNCP
₲ 66.507
Retención IVA
₲ 514.232
Retención Renta
₲ 514.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
011,012/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190932
Monto Contrato
₲ 45.550.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.455.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.959.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377559
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA , TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica