Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Monto de la Factura
₲ 10.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.698.083
Retención DNCP
₲ 36.317
Retención IVA
₲ 280.800
Retención Renta
₲ 280.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188985
Monto Contrato
₲ 25.725.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.229.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.229.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373075
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado