Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002220
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188985
Monto Contrato
₲ 25.725.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.229.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.229.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373075
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado