Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002098
Monto de la Factura
₲ 4.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58137
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.708.223
Retención DNCP
₲ 17.631
Retención IVA
₲ 136.323
Retención Renta
₲ 136.323
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188507
Monto Contrato
₲ 45.554.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.158.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.939.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376208
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Papeles para Oficina y otros, artículos de oficina, tintas y tóners
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud