Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006568
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54447
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.091
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 4.000
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12021-22-217149
Monto Contrato
₲ 8.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.958.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.958.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406149
Nombre de la Licitación
CD MITIC Nº 02/2022 SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS PARA MITIC. PLURIANUAL. AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC