Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 194.800
Nro. Solicitud de Transferencia
143099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.487
Retención DNCP
₲ 687
Retención IVA
₲ 5.313
Retención Renta
₲ 5.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-159752
Monto Contrato
₲ 3.038.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.862.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS SANITARIOS, FERRETERÍA Y OTROS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios