Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081598
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181260
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.479
Retención DNCP
₲ 1.975
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 15.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-159750
Monto Contrato
₲ 2.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.463.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.463.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS SANITARIOS, FERRETERÍA Y OTROS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios