Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138426
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.237.273
Retención DNCP
₲ 30.909
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-160094
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.237.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.237.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349604
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas