Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039550
Monto de la Factura
₲ 4.108.283
Nro. Solicitud de Transferencia
128306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.906.901
Retención DNCP
₲ 14.641
Retención IVA
₲ 112.044
Retención Renta
₲ 74.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-159751
Monto Contrato
₲ 9.642.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.169.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.169.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS SANITARIOS, FERRETERÍA Y OTROS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios