Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016658
Monto de la Factura
₲ 1.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137967
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2020
Fecha de la Transferencia
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.348
Retención DNCP
₲ 6.052
Retención IVA
₲ 46.800
Retención Renta
₲ 46.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-155872
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.735.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.735.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328760
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOS Y ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTILES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas