Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012297
Monto de la Factura
₲ 858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.174
Retención DNCP
₲ 3.026
Retención IVA
₲ 23.400
Retención Renta
₲ 23.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-155872
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.735.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.735.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328760
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOS Y ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTILES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas