Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 7.293.882
Nro. Solicitud de Transferencia
98689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.936.349
Retención DNCP
₲ 25.993
Retención IVA
₲ 198.924
Retención Renta
₲ 132.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-141266
Monto Contrato
₲ 12.186.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.588.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.588.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329630
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores