Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 30.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96046
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.185.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-91798
Monto Contrato
₲ 30.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.705.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.705.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral