Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009103
Monto de la Factura
₲ 7.228.284
Nro. Solicitud de Transferencia
112347
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.228.284
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-88060
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.353.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.353.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral