Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 8.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.064.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-91268
Monto Contrato
₲ 72.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.839.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.839.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279032
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social