Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 3.726.974
Nro. Solicitud de Transferencia
94041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.726.974
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-91228
Monto Contrato
₲ 3.726.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.544.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.544.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275919
Nombre de la Licitación
Adquisición Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral