Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030913
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80659
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-97421
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.598.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.598.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282234
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambulancia- Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional